訂正有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	68,344千円		76,437千円
関係会社株式評価損	17,171		32,459
税務上の繰越欠損金	-		25,473
共済会剰余金	14,029		14,051
その他	11,227		8,595
繰延税金資産小計	110,773		157,018
評価性引当額	△50,557		△76,656
繰延税金資産合計	60,216		80,361
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△136,396		△136,145
その他	△655		△517
繰延税金負債合計	△137,051		△136,663
繰延税金負債の純額	△76,835		△56,301

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	29.86 %		29.86 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.06		△0.01
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△13.01		6.97
住民税均等割	4.05		△1.53
評価性引当額の増減	0.00		△20.61
その他	△0.84		0.03
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.11		14.73