訂正有価証券報告書-第109期(2020/04/01-2021/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	100,295千円		94,578千円
未払事業税	33,227		40,447
役員退職慰労引当金	34,090		38,934
退職給付に係る負債	994,335		1,044,145
減損損失	1,179,986		1,160,324
土地	152,592		152,592
その他	41,852		46,652
繰延税金資産小計	2,536,379		2,577,674
評価性引当額	△1,253,725		△1,226,502
繰延税金資産合計	1,282,653		1,351,171
繰延税金負債との相殺	△1,098,705		△1,164,620
繰延税金資産の純額	183,947		186,551
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	925,528		912,016
その他有価証券評価差額金	161,456		240,800
土地	76,407		76,407
その他	3,873		3,521
繰延税金負債合計	1,167,265		1,232,745
繰延税金資産との相殺	△1,098,705		△1,164,620
繰延税金負債の純額	68,559		68,124

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.46%		30.46%
(調整)
交際費等損金に算入されない項目	0.48		0.27
受取配当金等益金に算入されない項目	△0.64		△0.57
住民税均等割	4.67		4.91
評価性引当額の増減	△0.01		△1.66
持分法による投資利益	△0.56		△0.76
その他	1.35		1.17
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.76		33.82