有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,070千円		78,587千円
未払事業税	26,434		32,972
退職給付引当金	946,263		979,664
役員退職慰労引当金	30,795		35,181
減損損失	948,063		928,402
債務保証損失引当金	12,793		7,615
資産除去債務	32,375		32,845
その他	18,295		22,667
繰延税金資産小計	2,099,088		2,117,933
評価性引当額	△1,038,946		△1,006,116
繰延税金資産合計	1,060,142		1,111,817
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	925,528		912,016
その他有価証券評価差額金	154,523		217,141
その他	3,873		3,521
繰延税金負債合計	1,083,924		1,132,678
繰延税金負債の純額	23,782		20,860

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.46%		30.46%
(調整)
交際費等損金に算入されない項目	0.48		0.28
受取配当金等益金に算入されない項目	△4.96		△4.68
住民税均等割	5.64		6.19
評価性引当額の増減	△0.36		△2.54
その他	0.27		0.31
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.53		30.02