有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	80,414千円		84,070千円
未払事業税	35,292		26,434
退職給付引当金	903,451		946,263
役員退職慰労引当金	31,495		30,795
減損損失	948,063		948,063
債務保証損失引当金	17,666		12,793
資産除去債務	31,915		32,375
その他	17,602		18,295
繰延税金資産小計	2,065,902		2,099,088
評価性引当額	△1,042,036		△1,038,946
繰延税金資産合計	1,023,865		1,060,142
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	922,179		925,528
その他有価証券評価差額金	209,669		154,523
その他	4,228		3,873
繰延税金負債合計	1,136,077		1,083,924
繰延税金負債の純額	112,211		23,782

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.46%		30.46%
(調整)
交際費等損金に算入されない項目	0.40		0.48
受取配当金等益金に算入されない項目	△3.75		△4.96
住民税均等割	4.78		5.64
評価性引当額の増減	0.84		△0.36
その他	0.20		0.27
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.93		31.53