訂正有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	81,328千円		78,586千円
未払事業税	25,457		23,224
退職給付引当金	1,010,341		1,006,146
役員退職慰労引当金	32,684		30,399
減損損失	928,273		938,162
資産除去債務	33,817		34,320
その他	31,137		47,603
繰延税金資産小計	2,143,037		2,158,440
評価性引当額	△1,002,835		△1,019,307
繰延税金資産合計	1,140,202		1,139,134
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	990,713		1,642,893
その他有価証券評価差額金	200,511		330,115
その他	2,824		2,479
繰延税金負債合計	1,194,048		1,975,487
繰延税金負債の純額	53,846		836,353

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.46%		30.46%
(調整)
交際費等損金に算入されない項目	0.47		0.17
受取配当金等益金に算入されない項目	△6.77		△2.36
住民税均等割	6.91		2.04
評価性引当額の増減	△0.56		0.52
その他	0.60		0.04
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.11		30.87