有価証券報告書-第68期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月20日)		当事業年度 (2019年3月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	56,880	千円	54,908	千円
未払費用	15,353	千円	14,789	千円
退職給付引当金	33,792	千円	29,377	千円
減損損失	454,139	千円	453,321	千円
その他	88,933	千円	85,476	千円
繰延税金資産小計	649,099	千円	637,873	千円
評価性引当額	△519,374	千円	△513,328	千円
繰延税金資産合計	129,725	千円	124,544	千円
繰延税金負債
土地圧縮積立金	△91,303	千円	△91,303	千円
特別償却準備金	△12,616	千円	△6,284	千円
その他	△41,333	千円	△34,597	千円
繰延税金負債合計	△145,252	千円	△132,185	千円
繰延税金資産(負債)の純額	△15,527	千円	△7,640	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月20日)		当事業年度 (2019年3月20日)
法定実効税率	30.7	%	30.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入され ない項目	1.0	%	1.0	%
住民税均等割	5.0	%	5.2	%
評価性引当額の増減	△28.7	%	△2.5	%
その他	1.3	%	2.6	%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	9.3	%	37.0	%