有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| ① 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 10,030千円 | 9,272千円 |
| 繰越欠損金 | 2,521 | ― |
| 前受金 | ― | 87,679 |
| その他 | 3,283 | 3,010 |
| 小計 | 15,835 | 99,962 |
| 評価性引当額 | △6,801 | △93,724 |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | ― | △120 |
| 計 | 9,033 | 6,116 |
| ② 固定資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 10,871千円 | 10,909千円 |
| 未払役員退職慰労金 | 11,865 | 11,849 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,047 | 13,030 |
| 減損損失 | 151,450 | 250,967 |
| 海外子会社の課税済留保利益 | 371,886 | 413,264 |
| 繰越欠損金 | 4,323 | 39,126 |
| その他 | 46,671 | 53,153 |
| 小計 | 610,115 | 792,302 |
| 評価性引当額 | △228,031 | △368,840 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | ― | ― |
| 計 | 382,083 | 423,461 |
| 繰延税金資産合計 | 391,117 | 429,578 |
| (繰延税金負債) | ||
| ① 流動負債 | ||
| 未収事業税 | ― | △94千円 |
| 貯蔵品 | ― | △163 |
| 小計 | ― | △258 |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | ― | 120 |
| 計 | ― | △137 |
| ② 固定負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △332,209千円 | △308,412千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △74,036 | △114,403 |
| 海外子会社の留保利益 | △390,134 | △399,840 |
| その他 | △16,862 | △16,481 |
| 小計 | △813,243 | △839,137 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | ― | ― |
| 計 | △813,243 | △839,137 |
| 繰延税金負債合計 | △813,243 | △839,274 |
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