有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| ① 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 9,272千円 | 8,696千円 |
| 繰越欠損金 | ― | 59,747 |
| 前受金 | 87,679 | 3,674 |
| その他 | 3,010 | 2,352 |
| 小計 | 99,962 | 74,471 |
| 評価性引当額 | △93,724 | △7,946 |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △120 | △23 |
| 計 | 6,116 | 66,501 |
| ② 固定資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 10,909千円 | 13,356千円 |
| 未払役員退職慰労金 | 11,849 | 11,849 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,030 | 8,352 |
| 減損損失 | 250,967 | 222,266 |
| 海外子会社の課税済留保利益 | 413,264 | 415,270 |
| 繰越欠損金 | 39,126 | 76,174 |
| その他 | 53,153 | 48,285 |
| 小計 | 792,302 | 795,554 |
| 評価性引当額 | △368,840 | △356,409 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | ― | △8,828 |
| 計 | 423,461 | 430,316 |
| 繰延税金資産合計 | 429,578 | 496,817 |
| (繰延税金負債) | ||
| ① 流動負債 | ||
| 未収事業税 | △94千円 | △23千円 |
| 貯蔵品 | △163 | ― |
| 小計 | △258 | △23 |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | 120 | 23 |
| 計 | △137 | ― |
| ② 固定負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △308,412千円 | △285,062千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △114,403 | △106,613 |
| 海外子会社の留保利益 | △399,840 | △348,855 |
| その他 | △16,481 | △18,856 |
| 小計 | △839,137 | △759,387 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | ― | 8,828 |
| 計 | △839,137 | △750,559 |
| 繰延税金負債合計 | △839,274 | △750,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
