有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払社会保険料	55,899千円	52,329千円
賞与引当金	334,728	311,486
建物減価償却費	879,150	818,268
ソフトウエア減価償却費	173,282	162,509
退職給付引当金	765,109	805,770
未払役員退職慰労金	66,164	51,813
資産除去債務	361,861	612,791
その他	335,193	369,624
繰延税金資産小計	2,971,390	3,184,593
評価性引当額	△175,543	△260,459
繰延税金資産合計	2,795,847	2,924,133
繰延税金負債
前払年金費用	309,832	317,240
固定資産圧縮額	188,250	187,176
その他有価証券評価差額金	2,659,578	2,207,022
その他	230,275	466,796
繰延税金負債合計	3,387,936	3,178,236
繰延税金資産(△は負債)の純額	△592,089	△254,102

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。