有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	867百万円		974百万円
未払事業税	259		250
退職給付引当金	5,976		5,931
貸倒引当金超過額	13		22
投資有価証券評価減	595		659
その他有価証券評価差額金	154		251
土地減損損失	4,529		4,529
関係会社貸付金に係る貸倒引当金	250		199
関係会社株式評価損	364		364
その他	781		854
計	13,790		14,038
評価性引当額	△5,806		△5,808
繰延税金資産合計	7,983		8,229
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	5,654		6,381
退職給付信託設定益	1,517		1,517
その他有価証券評価差額金	8,265		10,148
その他	151		179
繰延税金負債合計	15,588		18,226
繰延税金負債の純額	7,605		9,997

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。