有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	941百万円		1,022百万円
未払事業税	258		302
退職給付引当金	5,741		5,552
貸倒引当金超過額	56		21
投資有価証券評価減	636		178
その他有価証券評価差額金	71		46
土地減損損失	4,663		5,349
関係会社貸付金に係る貸倒引当金	342		571
関係会社株式評価損	427		537
その他	991		1,010
計	14,130		14,593
評価性引当額	△6,118		△5,999
繰延税金資産合計	8,011		8,593
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	6,520		6,491
退職給付信託設定益	1,562		1,562
その他有価証券評価差額金	11,606		11,103
その他	186		184
繰延税金負債合計	19,876		19,342
繰延税金負債の純額	11,864		10,749

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率の間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。