有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	944百万円		921百万円
未払事業税	383		213
退職給付引当金	5,927		5,846
貸倒引当金超過額	22		73
投資有価証券評価減	671		672
その他有価証券評価差額金	166		44
土地減損損失	4,529		4,529
関係会社貸付金に係る貸倒引当金	352		277
関係会社株式評価損	412		364
その他	849		869
計	14,261		13,811
評価性引当額	△6,015		△5,892
繰延税金資産合計	8,245		7,919
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	6,346		6,320
退職給付信託設定益	1,517		1,517
その他有価証券評価差額金	7,779		15,883
その他	179		179
繰延税金負債合計	15,823		23,901
繰延税金負債の純額	7,577		15,981

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。