訂正有価証券報告書-第74期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	400百万円	363百万円
未払金	40	200
賞与引当金等	185	190
未成工事損失金	61	94
未払事業税、未払事業所税	40	87
売掛金	112	85
資産除去債務	58	56
固定資産評価損	269	49
貸倒引当金	68	46
その他	130	106
繰延税金資産小計	1,368	1,280
評価性引当額	△604	△508
繰延税金資産合計	763	772
繰延税金負債
退職給付引当金	△64	△166
決算訂正による影響額	△156	△83
その他	△33	△1
繰延税金負債合計	△254	△250
繰延税金資産(負債)の純額	509	521

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6%	-
(調整)
評価性引当額に係る調整額	△8.6	-
住民税均等割	2.2	-
受取配当金等の永久差異	△0.6	-
その他	0.1	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.7	-

(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。