有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	30,637千円		29,776千円
退職給付引当金	130,942		132,711
役員退職慰労引当金	39,484		45,370
減損損失	241,887		241,887
その他	78,052		82,733
繰延税金資産小計	521,004		532,479
評価性引当額	△430,444		△347,959
繰延税金資産合計	90,560		184,520
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△230,178		△182,932
その他	△34,231		△35,499
繰延税金負債合計	△264,409		△218,431
繰延税金資産(負債)の純額	△173,849		△33,911

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	40,903千円		40,633千円
固定負債-繰延税金負債	△214,752		△74,544

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.69%		30.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.33		3.67
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.17		△1.17
評価性引当額の増減	△15.69		△29.89
住民税均等割等	0.72		0.67
附帯税	0.67		-
その他	1.11		0.27
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.66		4.24