有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,776千円		28,442千円
退職給付引当金	132,711		127,843
役員退職慰労引当金	45,370		44,347
減損損失	241,887		241,887
その他	82,733		81,098
繰延税金資産小計	532,479		523,619
評価性引当額	△347,959		△346,337
繰延税金資産合計	184,520		177,282
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△182,932		△154,564
その他	△35,499		△25,219
繰延税金負債合計	△218,431		△179,783
繰延税金資産(負債)の純額	△33,911		△2,501

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
法定実効税率	30.69%		30.45%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.67		4.45
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.17		△1.51
評価性引当額の増減	△29.89		△0.66
住民税均等割等	0.67		0.75
その他	0.27		0.07
税効果会計適用後の法人税等の負担率	4.24		33.55