有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)		当事業年度 (令和8年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	25,336千円		26,236千円
退職給付引当金	113,265		100,374
役員退職慰労引当金	3,056		987
減損損失	243,397		243,410
その他	68,632		68,537
繰延税金資産小計	453,688		439,547
評価性引当額	△396,854		△383,631
繰延税金資産合計	56,833		55,915
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△251,312		△366,166
その他	△20,157		△23,183
繰延税金負債合計	△271,470		△389,350
繰延税金資産(負債)の純額	△214,636		△333,435

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)		当事業年度 (令和8年3月31日)
法定実効税率	30.45%		30.45%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.94		1.28
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.83		△0.97
評価性引当額の増減	△42.41		△3.56
住民税均等割等	0.77		0.42
税率変更による繰延税金資産および繰延税金 負債の修正額	0.29		-
その他	△0.34		0.07
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△10.13		27.69