有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和4年3月31日)		当事業年度 (令和5年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	28,113千円		27,591千円
退職給付引当金	122,232		129,317
役員退職慰労引当金	43,461		48,957
減損損失	237,538		237,262
その他	67,161		102,310
繰延税金資産小計	498,506		545,438
評価性引当額 (注)	△477,828		△545,438
繰延税金資産合計	20,677		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△142,743		△164,717
その他	△39,503		△15,917
繰延税金負債合計	△182,247		△180,635
繰延税金資産(負債)の純額	△161,569		△180,635

(注)評価性引当額が67,610千円増加しております。この増加の主な内容は、退職給付引当金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。