有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰延資産	302,874千円		326,079千円
減損損失	156,576		150,349
未実現利益による一時差異	148,710		133,495
賞与引当金	95,875		95,094
退職給付に係る負債	82,991		88,035
その他	263,486		380,884
繰延税金資産小計	1,050,514		1,173,938
評価性引当額	△229,507		△236,070
繰延税金資産合計	821,007		937,868
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△187,108		△213,449
前払年金費用	△40,550		△67,028
連結に伴う一時差異	△16,023		△15,617
その他	-		△62,505
繰延税金負債合計	△243,683		△358,601
繰延税金資産の純額	577,324		579,266

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	27.95% 0.36 0.81 0.15 △0.60 0.77 1.91 31.35		27.95% 0.34 0.79 0.15 △0.83 0.30 2.13 30.85
(調整)
グループ内での税率差異
損金不算入の費用
住民税均等割
益金不算入の収益
評価性引当額
その他差異
税効果会計適用後の法人税等の負担率