有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
繰延資産	378,462千円		384,913千円
減損損失	138,904		135,302
未実現利益による一時差異	129,522		124,414
退職給付に係る負債	95,787		95,719
賞与引当金	77,851		89,895
その他	358,394		362,371
繰延税金資産小計	1,178,923		1,192,617
評価性引当額	△202,911		△192,742
繰延税金資産合計	976,011		999,875
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△247,514		△216,584
前払年金費用	△75,654		△109,067
連結に伴う一時差異	△29,587		△34,309
その他	△76,295		△78,306
繰延税金負債合計	△429,052		△438,267
繰延税金資産の純額	546,959		561,607

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		27.95%
(調整)
グループ内での税率差異			0.28
損金不算入の費用			0.77
住民税均等割			0.10
益金不算入の収益			△0.36
評価性引当額			△0.11
その他差異			1.52
税効果会計適用後の法人税等の負担率			30.16