有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	78,310	千円	135,783	千円
退職給付に係る負債	386,515	千円	381,332	千円
減価償却超過額(減損損失含む)	1,505,041	千円	1,399,965	千円
資産除去債務	119,979	千円	122,055	千円
その他	706,694	千円	580,060	千円
繰延税金資産小計	2,796,540	千円	2,619,196	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	-	千円	-	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△328,016	千円	△315,934	千円
評価性引当額小計	△328,016	千円	△315,934	千円
繰延税金資産合計	2,468,523	千円	2,303,262	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△106,347	千円	△106,043	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△36,641	千円	△35,534	千円
その他有価証券評価差額金	△144,711	千円	△282,498	千円
その他	△4,472	千円	△4,472	千円
繰延税金負債合計	△292,173	千円	△428,549	千円
繰延税金資産純額(注)	2,176,350	千円	1,874,713	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年12月31日)
該当事項はありません。
(注)2.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産純額は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれております。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産	2,176,350	千円	1,908,014	千円
繰延税金負債(固定負債のその他)	-	千円	△33,301	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。