有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	55,107千円	57,019千円
退職給付引当金	532,721千円	465,111千円
役員退職慰労引当金	76,679千円	90,014千円
減価償却超過額	270,450千円	266,533千円
資産除去債務	147,111千円	165,904千円
その他	192,262千円	188,188千円
繰延税金資産小計	1,274,334千円	1,232,772千円
評価性引当額	△120,902千円	△131,316千円
繰延税金資産合計	1,153,432千円	1,101,455千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△127,832千円	△127,367千円
資産除去債務に対応する 除去費用	△88,579千円	△95,359千円
その他有価証券評価差額金	△111,121千円	△267,739千円
その他	△79,099千円	△79,099千円
繰延税金負債合計	△406,632千円	△569,565千円
繰延税金資産の純額	746,799千円	531,889千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。