有価証券報告書-第94期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	83,058	千円	65,268	千円
退職給付に係る負債	378,495	千円	372,876	千円
減価償却超過額	179,922	千円	179,877	千円
資産除去債務	112,483	千円	114,510	千円
その他	260,424	千円	332,352	千円
繰延税金資産小計	1,014,384	千円	1,064,885	千円
評価性引当額	△244,513	千円	△303,563	千円
繰延税金資産合計	769,871	千円	761,321	千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△108,479	千円	△108,173	千円
資産除去債務に対応する 除去費用	△49,632	千円	△55,413	千円
その他有価証券評価差額金	△224,696	千円	△235,439	千円
その他	△4,472	千円	△4,472	千円
繰延税金負債合計	△387,281	千円	△403,499	千円
繰延税金資産の純額	382,589	千円	357,822	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.32%	0.18%
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	△0.07%	△0.03%
住民税等均等割等	0.14%	0.12%
評価性引当額の増減	2.46%	1.04%
税率変更による期末繰延税金資産の減額 修正	0.72%	-
その他	0.39%	0.26%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.02%	32.43%