有価証券報告書-第85期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,297,534	14,032,725
「その他」の区分の売上高	2,042,852	1,762,619
セグメント間取引消去	△399,862	△416,429
連結財務諸表の売上高	13,940,524	15,378,916

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	712,329	1,349,145
「その他」の区分の利益	412,367	196,751
全社費用(注)	△572,830	△620,788
連結財務諸表の営業利益	551,866	925,108

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,709,121	17,708,591
「その他」の区分の資産	324,082	408,061
全社資産(注)	3,750,259	4,067,600
連結財務諸表の資産合計	21,783,463	22,184,253

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	813,265	791,050	4,923	5,005	21,746	16,741	839,936	812,798
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	600,513	760,622	5,000	2,845	36,328	15,170	641,842	778,638

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。