有価証券報告書-第84期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,054,667	12,297,534
「その他」の区分の売上高	1,728,997	2,042,852
セグメント間取引消去	△434,425	△399,862
連結財務諸表の売上高	12,349,239	13,940,524

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	626,171	712,329
「その他」の区分の利益	242,305	412,367
全社費用(注)	△529,438	△572,830
連結財務諸表の営業利益	339,038	551,866

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,169,717	17,709,121
「その他」の区分の資産	263,239	324,082
全社資産(注)	3,650,948	3,773,307
連結財務諸表の資産合計	22,083,904	21,806,511

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	952,417	813,265	7,023	4,923	16,973	21,746	976,413	839,936
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	775,760	600,513	403	5,000	3,008	36,328	779,173	641,842

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。