半期報告書-第90期(2023/09/01-2024/08/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,264,088	4,603,535
「その他」の区分の売上高	1,057,217	1,339,780
セグメント間取引消去	△213,454	△238,017
中間連結財務諸表の売上高	5,107,851	5,705,298

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△40,376	351,106
「その他」の区分の利益	214,756	259,371
全社費用(注)	△257,222	△279,665
中間連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△82,842	330,812

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	15,925,704	15,341,926
「その他」の区分の資産	469,648	494,349
全社資産(注)	3,350,553	3,880,678
中間連結財務諸表の資産合計	19,745,905	19,716,955

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	382,113	362,196	19,496	22,315	401,610	384,512