半期報告書-第81期(平成26年9月1日-平成27年8月1日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,049,174	5,564,527
「その他」の区分の売上高	854,061	773,024
セグメント間取引消去	△218,008	△201,694
中間連結財務諸表の売上高	5,685,227	6,135,857

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	135,431	416,867
「その他」の区分の利益	139,086	125,747
のれんの償却額	△6,572	△2,481
全社費用(注)	△213,683	△256,355
中間連結財務諸表の営業利益	54,262	283,778

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	16,725,988	15,557,260
「その他」の区分の資産	137,256	196,031
全社資産(注)	5,461,015	6,582,945
中間連結財務諸表の資産合計	22,324,259	22,336,237

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	520,210	499,276	15,422	14,018	535,633	513,295