有価証券報告書-第83期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,382,274	11,054,667
「その他」の区分の売上高	1,598,185	1,728,997
セグメント間取引消去	△423,553	△434,425
連結財務諸表の売上高	13,556,906	12,349,239

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	929,989	626,171
「その他」の区分の利益	189,399	242,305
全社費用(注)	△580,649	△529,438
連結財務諸表の営業利益	538,739	339,038

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,937,339	18,169,717
「その他」の区分の資産	254,110	263,239
全社資産(注)	3,029,169	3,650,948
連結財務諸表の資産合計	21,220,620	22,083,904

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	988,846	952,417	3,113	7,023	29,737	16,973	1,021,697	976,413
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	186,026	775,760	14,871	403	14,990	3,008	215,888	779,173

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。