有価証券報告書-第80期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,065,643	11,020,259
「その他」の区分の売上高	2,186,153	1,635,281
セグメント間取引消去	△443,340	△460,456
連結財務諸表の売上高	14,808,456	12,195,083

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,220,740	585,909
「その他」の区分の利益	239,739	194,184
のれんの償却額	△13,040	△13,092
全社費用(注)	△560,604	△483,309
連結財務諸表の営業利益	886,834	283,691

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,309,862	16,191,684
「その他」の区分の資産	158,179	179,721
全社資産(注)	5,993,195	6,193,462
連結財務諸表の資産合計	23,461,238	22,564,867

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,052,498	1,040,375	1,278	884	27,027	30,055	1,080,804	1,071,316
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	308,249	139,473	352	449	2,918	30,106	311,520	170,029

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。