有価証券報告書-第82期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,373,005	12,382,274
「その他」の区分の売上高	1,540,005	1,598,185
セグメント間取引消去	△403,535	△423,553
連結財務諸表の売上高	13,509,475	13,556,906

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	978,661	929,989
「その他」の区分の利益	213,645	189,399
のれんの償却額	△2,943	-
全社費用(注)	△570,198	△580,649
連結財務諸表の営業利益	619,164	538,739

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,195,214	15,189,104
「その他」の区分の資産	132,125	254,098
全社資産(注)	5,673,367	5,777,417
連結財務諸表の資産合計	22,000,707	21,220,620

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	996,475	988,846	936	3,113	27,122	29,737	1,024,534	1,021,697
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	411,398	186,026	5,336	14,871	1,121	14,990	417,855	215,888

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。