有価証券報告書-第89期(2022/09/01-2023/08/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,461,751	9,856,837
「その他」の区分の売上高	2,127,825	2,306,716
セグメント間取引消去	△396,032	△483,012
連結財務諸表の売上高	9,193,545	11,680,541

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	174,136	269,795
「その他」の区分の利益	473,527	497,343
全社費用(注)	△520,782	△538,660
連結財務諸表の営業利益	126,880	228,478

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,015,684	15,562,979
「その他」の区分の資産	466,117	563,887
全社資産(注)	3,468,470	3,737,960
連結財務諸表の資産合計	19,950,272	19,864,827

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	795,150	771,758	16,313	15,840	26,647	29,058	838,111	816,658
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	87,718	51,174	13,418	22,893	32,757	45,657	133,893	119,725

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。