有価証券報告書-第90期(2023/09/01-2024/08/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,856,837	9,533,658
「その他」の区分の売上高	2,306,716	2,542,398
セグメント間取引消去	△483,012	△443,713
連結財務諸表の売上高	11,680,541	11,632,343

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	269,795	608,195
「その他」の区分の利益	497,343	568,245
全社費用(注)	△538,660	△535,773
連結財務諸表の営業利益	228,478	640,666

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,562,979	14,325,968
「その他」の区分の資産	563,887	566,823
全社資産(注)	3,737,960	3,950,946
連結財務諸表の資産合計	19,864,827	18,843,738

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	771,758	718,127	15,840	14,446	29,058	32,125	816,658	764,699
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	51,174	153,554	22,893	10,754	45,657	14,821	119,725	179,130

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門の設備投資額であります。