半期報告書-第84期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,045,412	6,154,339
「その他」の区分の売上高	982,834	981,086
セグメント間取引消去	△222,366	△198,655
中間連結財務諸表の売上高	5,805,880	6,936,770

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	245,880	318,744
「その他」の区分の利益	167,474	186,250
全社費用(注)	△243,647	△273,625
中間連結財務諸表の営業利益	169,706	231,369

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	18,166,368	17,519,791
「その他」の区分の資産	240,895	317,132
全社資産(注)	3,196,776	3,554,013
中間連結財務諸表の資産合計	21,604,040	21,390,937

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	476,072	449,807	11,920	11,825	487,993	461,632