半期報告書-第88期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,076,180	3,423,746
「その他」の区分の売上高	999,108	838,723
セグメント間取引消去	△164,185	△218,730
中間連結財務諸表の売上高	3,911,103	4,043,739

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△137,653	△82,002
「その他」の区分の利益	177,830	143,681
全社費用(注)	△240,499	△168,032
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△200,322	△106,353

(注) 全社費用は、主に親会社本社の総務部門、経理部門等管理部門に係る一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	17,091,230	16,699,919
「その他」の区分の資産	586,276	482,674
全社資産(注)	2,597,146	2,723,483
中間連結財務諸表の資産合計	20,274,653	19,906,077

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	414,535	395,404	14,288	19,061	428,824	414,466