有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	583百万円		553百万円
資産調整勘定	524		468
退職給付引当金	400		415
減価償却費超過額(土地を除く減損損失を含む)	226		395
未払事業税及び事業所税	109		129
リース債務	-		126
資産除去債務	81		110
未払法定福利費	92		88
株式簿価修正	-		45
貸倒引当金	13		15
減損損失(土地)	4		4
その他	49		68
繰延税金資産小計	2,086		2,421
評価性引当額	△21		△40
繰延税金資産合計	2,064		2,381
繰延税金負債
リース資産	-		△102
資産除去債務に対応する除去費用	△45		△50
その他	△3		△2
繰延税金負債合計	△49		△155
繰延税金資産の純額	2,014		2,225

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。