有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 52,553千円 | 48,815千円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,994千円 | 836千円 |
| 未払事業税 | 14,512千円 | 12,599千円 |
| 未払事業所税 | 3,410千円 | 3,377千円 |
| その他 | 13,863千円 | 13,443千円 |
| 評価性引当額 | - | △65千円 |
| 流動資産計 | 86,332千円 | 79,006千円 |
| 固定資産 | ||
| 退職給付引当金繰入額否認 | 24,988千円 | 25,734千円 |
| 投資有価証券評価損否認 | 27,474千円 | 27,474千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額否認 | 28,334千円 | 32,698千円 |
| 資産除去債務 | 12,588千円 | 11,502千円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 27,972千円 | 17,507千円 |
| 会員権評価損否認 | 8,328千円 | 8,328千円 |
| その他 | 14,819千円 | 5,096千円 |
| 評価性引当額 | △105,945千円 | △98,710千円 |
| 固定資産計 | 38,562千円 | 29,631千円 |
| 繰延税金資産合計 | 124,895千円 | 108,638千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △4,533千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △3,446千円 | △4,389千円 |
| 繰延税金負債計 | △3,446千円 | △8,922千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 121,448千円 | 99,715千円 |
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