有価証券報告書-第45期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年10月20日)	当事業年度 (平成29年10月20日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	12,615千円	13,206千円
役員退職慰労引当金	61,719千円	55,123千円
退職給付引当金	19,409千円	21,263千円
未払事業税	4,091千円	3,941千円
減損損失	101,377千円	100,723千円
業務損失引当金	202千円	3,745千円
投資有価証券評価損	8,618千円	8,157千円
その他	6,167千円	8,428千円
繰延税金資産小計	214,201千円	214,590千円
評価性引当額	△145,913千円	△146,819千円
繰延税金資産合計	68,287千円	67,770千円
(繰延税金負債)
買換資産圧縮積立金	△6,986千円	△6,670千円
その他有価証券評価差額金	△3,826千円	△10,691千円
繰延税金負債合計	△10,813千円	△17,361千円
繰延税金資産の純額	57,473千円	50,408千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。