有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	407,564千円		401,791千円
賞与引当金	140,673千円		149,995千円
資産除去債務	32,956千円		37,984千円
未払社会保険料	26,173千円		25,512千円
その他	193,982千円		198,751千円
繰延税金資産小計	801,350千円		814,035千円
評価性引当額	△73,903千円		△100,107千円
繰延税金資産合計	727,447千円		713,927千円
繰延税金負債
有形固定資産	△12,183千円		△15,472千円
その他有価証券評価差額金	△24,691千円		△5,652千円
繰延税金負債合計	△36,874千円		△21,124千円
繰延税金資産の純額	690,572千円		692,802千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6%		1.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0%		△0.0%
住民税均等割等	1.3%		1.5%
評価性引当額の増減	2.0%		3.3%
その他	0.1%		△0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.6%		36.5%