有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年3月31日)			当事業年度(平成29年3月31日)
	(単位:千円)			(単位:千円)
繰延税金資産
未払事業税		1,834			1,015
未払事業所税		28			36
投資事業組合運用損		843			61
関係会社株式評価損		6,124			6,124
その他有価証券評価差額金		-			1,323
繰延税金資産小計		8,829			8,561
評価性引当額		△6,124			△6,124
繰延税金資産合計		2,705			2,437
繰延税金負債
為替差益		△16,319			△10,921
その他有価証券評価差額金		△1,084			-
繰延税金負債合計		△17,403			△10,921
繰延税金資産(負債)の純額		△14,697			△8,484

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(平成28年3月31日)			当事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率		33.1	%		30.8	%
(調整)
交際費等損金不算入		0.1			0.1
受取配当等益金不算入		△30.3			△28.1
住民税均等割額		0.1			0.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		△0.1			-
その他		△0.0			△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率		2.9			2.9