有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)			当事業年度(平成30年3月31日)
	(単位:千円)			(単位:千円)
繰延税金資産
未払事業税		1,015			428
未払事業所税		36			43
投資事業組合運用損		61			61
関係会社株式評価損		6,124			6,124
その他有価証券評価差額金		1,323			2,463
繰延税金資産小計		8,561			9,120
評価性引当額		△6,124			△6,124
繰延税金資産合計		2,437			2,996
繰延税金負債
為替差益		△10,921			△7,196
繰延税金負債合計		△10,921			△7,196
繰延税金資産(負債)の純額		△8,484			△4,200

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)			当事業年度(平成30年3月31日)
法定実効税率		30.8	%		30.8	%
(調整)
交際費等損金不算入		0.1			0.0
受取配当等益金不算入		△28.1			△29.8
住民税均等割額		0.1			0.1
その他		△0.0			0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率		2.9			1.3