訂正有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2015年3月31日)		当事業年度 (2016年3月31日)
繰延税金資産(流動資産)
投資損失引当金	934百万円		804百万円
有価証券	1,271		561
貸倒引当金	229		199
その他有価証券評価差額金	-		72
未払事業税	214		33
その他	321		42
小計	2,969		1,711
評価性引当額	△966		△543
繰延税金資産(流動資産)の合計	2,003		1,168
繰延税金資産(投資その他の資産)
関係会社株式	12,692		9,550
税務上の繰越欠損金	1,093		1,554
譲渡損益の繰延べ	425		540
有形・無形固定資産	632		531
その他有価証券評価差額金	304		146
その他	293		134
小計	15,439		12,455
評価性引当額	△14,521		△11,921
繰延税金資産(投資その他の資産)の合計	918		534
繰延税金資産合計	2,921		1,702
繰延税金負債(流動負債)
その他有価証券評価差額金 その他	△1,307 △25		△1,038 △21
繰延税金負債(流動負債)の合計	△1,332		△1,059
繰延税金負債(固定負債)
その他有価証券評価差額金	△613		△841
譲渡損益の繰延べ	△252		△250
その他	△31		△165
繰延税金負債(固定負債)の合計	△896		△1,256
繰延税金負債合計	△2,228		△2,315
繰延税金資産(△負債)の純額	693		△613

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2015年3月31日)		当事業年度 (2016年3月31日)
法定実効税率	35.6%		33.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		9.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.9		△229.9
評価性引当額の増減 連結納税に係る投資簿価修正 子会社清算に伴う繰越欠損金の引継ぎ	3.0 - △6.7		△91.1 127.1 -
税効果適用税率差異	△0.3		0.3
その他	0.9		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.9		△151.1