有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	―	千円		1,291	千円
未払事業所税	199	千円		199	千円
新株予約権	3,506	千円		3,506	千円
棚卸資産	660	千円		271	千円
投資有価証券	16,966	千円		21,730	千円
貸付金	27,098	千円		27,098	千円
有形固定資産	1,724	千円		1,027	千円
無形固定資産	11,793	千円		8,852	千円
資産除去債務	3,773	千円		3,817	千円
未払費用	160	千円		―	千円
繰越欠損金	352,006	千円		378,936	千円
繰延税金資産小計	417,891	千円		446,732	千円
評価性引当額	△417,891	千円		△446,732	千円
繰延税金資産合計	―	千円		―	千円
繰延税金負債
未収還付事業税	△230	千円		―	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△2,379	千円		△2,061	千円
繰延税金負債合計	△2,609	千円		△2,061	千円
繰延税金資産純額	△2,609	千円		△2,061	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。