訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	383百万円		442百万円
未払事業税等	101		97
未払費用	63		68
繰越欠損金	476		224
減価償却費	105		147
その他	352		392
繰延税金資産小計	1,483		1,372
評価性引当額	△386		△266
繰延税金資産合計	1,097		1,105
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	683		326
その他	28		20
繰延税金負債合計	711		346
繰延税金資産の純額	520		758
繰延税金負債の純額	135		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)前連結会計年度
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。