有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	181,193	千円		194,614	千円
賞与社会保険料	25,389			27,494
未払事業税	10,832			13,096
退職給付引当金	90,346			75,304
役員退職慰労引当金	1,002			1,002
その他	16,764			21,885
繰延税金資産小計	325,528			333,398
評価性引当額	△8,260			△8,399
繰延税金資産合計	317,267			324,998
繰延税金負債
前払年金費用	―			△20,819
その他有価証券評価差額金	△83,501			△174,141
繰延税金負債合計	△83,501			△194,960
繰延税金資産の純額	233,766			130,037

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。