有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	194,614	千円		204,104	千円
賞与社会保険料	27,494			28,711
未払事業税	13,096			16,468
退職給付引当金	75,304			78,771
役員退職慰労引当金	1,002			1,002
その他	21,885			22,091
繰延税金資産小計	333,398			351,150
評価性引当額	△8,399			△8,539
繰延税金資産合計	324,998			342,611
繰延税金負債
前払年金費用	△20,819			△78,563
その他有価証券評価差額金	△174,141			△164,211
繰延税金負債合計	△194,960			△242,774
繰延税金資産の純額	130,037			99,837

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。