有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	221,240	千円		237,572	千円
賞与社会保険料	31,252			33,599
未払事業税	16,751			19,349
退職給付引当金	78,977			79,391
役員退職慰労引当金	1,002			―
その他	32,921			26,216
繰延税金資産小計	382,145			396,128
評価性引当額	△4,623			△6,653
繰延税金資産合計	377,521			389,475
繰延税金負債
前払年金費用	△134,915			△184,914
その他有価証券評価差額金	△164,192			△176,111
繰延税金負債合計	△299,107			△361,025
繰延税金資産の純額	78,414			28,449

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。