有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	204,104	千円		221,240	千円
賞与社会保険料	28,711			31,252
未払事業税	16,468			16,751
退職給付引当金	78,771			78,977
役員退職慰労引当金	1,002			1,002
その他	22,091			32,921
繰延税金資産小計	351,150			382,145
評価性引当額	△8,539			△4,623
繰延税金資産合計	342,611			377,521
繰延税金負債
前払年金費用	△78,563			△134,915
その他有価証券評価差額金	△164,211			△164,192
繰延税金負債合計	△242,774			△299,107
繰延税金資産の純額	99,837			78,414

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。