有価証券報告書-第20期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年2月28日)		当事業年度 (2020年2月29日)
繰延税金資産
未払事業税	92百万円		227百万円
貸倒引当金繰入限度超過額	26		26
投資有価証券評価損	25		86
不動産投資評価損	1,172		1,833
関係会社株式評価損	578		575
繰延ヘッジ損益	172		171
その他	218		214
小計	2,285		3,136
評価性引当額	△1,987		△2,704
繰延税金資産合計	297		432
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 匿名組合損益調整	△137 △375		△52 -
資産除去債務に対応する除去費用	△0		△0
繰延税金負債合計	△513		△52
繰延税金資産(負債)の純額(△は負債)	△215		379

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。