有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)			当連結会計年度 (平成30年2月28日)
繰延税金資産
貸倒引当金	105,083	千円		101,223	千円
未払事業税	212			543
繰越欠損金	255,518			329,027
退職給付に係る負債	5,001			4,521
役員退職慰労引当金	108,211			-
商品評価損	5,104			10,209
その他	9,696			6,891
繰延税金資産小計	488,828			452,417
評価性引当金	△488,828			△452,417
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
子会社投資に係る一時差異	-			3,755
その他有価証券評価差額金	11,277			-
繰延税金負債合計	11,277			3,755
繰延税金資産の純額	△11,277			△3,755

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成29年2月28日)
税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)
税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。