有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	81,755千円		93,391千円
賞与引当金に係る社会保険料 未払賞与	12,090 6,258		14,079 -
未払事業税 売上高加算調整額	13,705 6,028		14,884 1,798
役員退職慰労引当金	25,082		-
長期未払金	-		38,096
株式報酬費用	-		3,767
減価償却超過額	14,501		12,129
資産除去債務	4,321		4,378
その他	2,730		2,975
繰延税金資産合計	166,474		185,500
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,637		△1,379
前払年金費用	△123,409		△135,147
その他有価証券評価差額金	△16,127		△17,930
その他	△30		△13
繰延税金負債合計	△141,204		△154,471
繰延税金資産純額	25,270		31,028

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。