有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
① 流動の部
繰延税金資産
貸倒引当金	-		9,628
未払事業税否認	1,120		2,787
未払事業所税否認	5,040		5,360
賞与引当金	6,085		7,565
繰越欠損金	-		57,015
その他	142		87
繰延税金資産小計	12,388		82,444
評価性引当額	△12,388		△25,429
繰延税金資産合計	-		57,015
② 固定の部
繰延税金資産
減価償却超過額	2,281		5
子会社株式評価損	207,376		221,167
繰越欠損金	197,563		96,941
資産除去債務	114,117		113,864
その他	3,188		5,832
繰延税金資産小計	524,528		437,812
評価性引当額	△524,528		△437,812
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	68,559		56,215
繰延税金負債合計	68,559		56,215
繰延税金負債の純額	68,559		56,215

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		38.01%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			4.95
住民税均等割			2.00
評価性引当額の増減額			△83.57
その他			△0.88
税効果会計適用後の法人税等の負担率			△39.49